Добрый день, подскажите какой код операции указывать?
В 1 квартале от поставщика была получена счет фактура на предоплату, во 2 квартале был получен сам документ реадизация от поставщика и счет фактура, которые отразились в книге покупок.
В книге продаж восстановилась счет фактура с аванса, но указался код операции 21, верный он или нужно другой указать?