Подача декларации по НДС ИП на ЕНВД и ОСНО, оказывающим услуги юридическим лицам

Comments

• Добрый день.
  

  Цитата: Я ИП на ЕНВД, работаю на электронных торгах, мой втд деятельности малярные работы. Отчитывалась декларацией по ЕНВД, я имею ввиду налоговую.

  На ЕНВД этот вид деятельности переводится как разновидность бытовых услуг.

  Цитата: А сейчас узнаю что я ещеи на общей системе налогообложения, так как работаю с юридическими лицами.

  Разумеется. Поскольку потребителем бытовых услуг может быть только население.

  Цитата: В налоговой говорят, что я должна сдать еще и декларации по НДС

  Да, если не подавали прежде уведомление о применении УСН. И тогда плюс к НДС у Вас еще возникает налоговая база (а также обязанность отчитаться) по НДФЛ.

  Цитата: но я в сметах не ставила строку НДС

  Вы должны были не только в сметах и актах начислять НДС, но еще и счета-фактуры выставлять.

  Цитата: у меня стоит пункткомпенсация затрат по НДС(возможно не совсем точно написано, ну вообщемкак для УСН).

  Этот момент в Вашем тексте мне вообще не понятен.

  Цитата: Я не понимаю я должна нулевой НДС предоставить?

  Давайте для начала уточним, что у Вас с правом применения УСН: то ли Вы его не имеете, так как уведомление не подавали, то ли имеете, но неправильно оформили договор и/или первичные документы.
• Я подавала только заявления о переходе на ЕНВД, на УСН не подавала. Выставляла только счета на оплату и акты без НДС. Проставляла строку компенсация затрат при УСН. Что делать не представляю. Получается вся первичка неправильная.
• Цитата: Я подавала только заявления о переходе на ЕНВД, на УСН не подавала.

  Очень жаль, надо было бы.

  Цитата: Выставляла только счета на оплату и акты без НДС.

  Задним числом уже точно исправить ничего не получится (в том смысле, что переписать договоры и документы, как будто бы в суммах там был изначально заложен и НДС). Ваши заказчики не пойдут Вам навстречу в этом (разве лишь только те, с кем документы сейчас еще в работе и не включены в отчетность)

  Цитата: Проставляла строку компенсация затрат при УСН.

  Зачем? Какое отношение к Вам имеет УСН? Что же Вы раньше-то не посоветовались с грамотным специалистом? Предпринимательство - дело серьезное (особенно в части налогообложения) и относиться к нему надо точно так же, иначе приходится слишком дорого оплачивать запоздалые уроки.

  Цитата: Что делать не представляю. Получается вся первичка неправильная.

  Боюсь, что без бухгалтера-специалиста на месте Вам будет никак не обойтись. Теперь нужно просто брать все акты, которыми закрывали свои работы (смета - это план работ, а результат всегда оформляется актом) и на суммы выручки начислять сверху 18% НДС. Оформлять счета-фактуры, включать в книгу продаж. Если есть какие-то расходные документы с НДС, на которые Вам выдали счета-фактуры Ваши поставщики - включать их в книгу покупок в доле, приходящейся на сделки с ЮЛ. Для этого нужно организовать раздельный учет доходов и расходов ИП при совмещении налоговых режимов.
  На основании записей этих двух налоговых регистров (книги покупок и книги продаж) необходимо составить декларации по НДС за каждый квартал. Затем перечислять в бюджет налог и набежавшие пени, потом подавать декларацию (повторюсь - за каждый квартал и строго в электронном виде - в этом особая специфика отчетности по НДС).
  Кроме того, нужно заполнить книгу учета доходов и расходов ИП на ОСНО, начислить НДФЛ, налог тоже заплатить вместе с пенями и подать декларацию 3-НДФЛ (по итогам года).
  И будут еще штрафы за несвоевременно сданную отчетность. По совокупности очень много доплачивать придется и избежать этого никак не получится. Могу посочувствовать Вам.
• http://xn-----8kcodaaxe6ahfbd5deat2htd.ru.nds.monster/index.php?id=343897, почитала статью и вообще ничего не поняла. Выручка у нас за указанный период не превышает 2000000, обьясните пожалуйста!
• Вы действительно можете подать документы на освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ, но налоговики не позволят Вам распространить его действие на прошедшие периоды. Иными словами, те ошибки, которые у Вас уже выявили, все равно придется исправлять так, как я написала выше.
• И нет никаких уловок? Не можете подсказать?
• Никаких уловок нет. Налоговый кодекс - документ очень серьезный и изучать его лучше всего на перспективу, а не постфактум.